erp采購(gòu)員的崗位職責(zé)
篇一：ERP崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶按照規(guī)范的編碼原則做《客戶信息》的更新維護(hù)、新增商品的更新維護(hù)通過(guò)《商品信息》錄入；
2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)銷售合同或委托代銷合同；
3、根據(jù)客戶下的采購(gòu)訂單錄入《訂單》，并提交銷售管理部門主管審核確認(rèn)；
4、每天于中午和下午下班前必須將當(dāng)天已生效的《訂單》打印保存；
5、根據(jù)銷售主管審核通過(guò)的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送給倉(cāng)庫(kù)部門按《銷貨單》 里的商品明細(xì)進(jìn)行備貨；
6、當(dāng)客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應(yīng)該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息，并做一張《銷退單》傳送給倉(cāng)庫(kù)部門做客戶退貨的依據(jù)；
7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管。
篇二：ERP崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的供應(yīng)商信息，按照規(guī)范的編碼原則在《供應(yīng)商信息》單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)、對(duì)于確定的采購(gòu)原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品信息》單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)采購(gòu)合同、委外加工合同以及各種采購(gòu)物料的詢價(jià)通過(guò)在易助 ERP 的《詢價(jià)單》里錄入，核價(jià)工作也必須在 ERP 系統(tǒng)的《核價(jià)單》里進(jìn)行更新；
3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應(yīng)的物料采購(gòu)計(jì)劃，在做采購(gòu)計(jì)劃時(shí)可以參考《商品補(bǔ)貨建議明細(xì)表》或者直接通過(guò)《物料需求計(jì)算》直接生成采購(gòu)底稿；
4、負(fù)責(zé)通過(guò)《請(qǐng)購(gòu)單》向上級(jí)主管人員提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)并隨時(shí)跟蹤審核情況；
5、負(fù)責(zé)根據(jù)已審核通過(guò)的《請(qǐng)購(gòu)單》在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《采購(gòu)單》并知會(huì)倉(cāng)庫(kù)部門按照《采購(gòu)單》里的內(nèi)容進(jìn)行收料；
6、需每天及時(shí)提交《采購(gòu)單》給倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過(guò)半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
8、跟蹤《采購(gòu)單》執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的《采購(gòu)單》應(yīng)及時(shí)結(jié)束，還應(yīng)跟蹤了解供應(yīng)商供貨的驗(yàn)收情況，對(duì)于驗(yàn)收不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，避免影響下層業(yè)務(wù)處理；
9、當(dāng)需要對(duì)采購(gòu)的商品作退貨處理時(shí)應(yīng)該積極與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并做一張《退貨單》并傳倉(cāng)庫(kù)部門按照《退貨單》內(nèi)容作退貨處理。
篇三：ERP崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)和更新倉(cāng)庫(kù)信息；
2、在接到采購(gòu)部門簽字審核確認(rèn)后的《采購(gòu)單》后根據(jù)該《采購(gòu)單》的數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商送過(guò)來(lái)的物料進(jìn)行收料，并做一張《收料單》同時(shí)通知品質(zhì)檢驗(yàn)部人員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并錄入《驗(yàn)收單》并將《驗(yàn)收單》打印送交財(cái)務(wù)作應(yīng)付賬款的記賬處理；
3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時(shí)調(diào)出相應(yīng)的《銷貨單》，根據(jù)該銷貨單明細(xì)備貨出庫(kù)，并確認(rèn)審核《銷貨單》，打印交財(cái)務(wù)部門作為應(yīng)收賬款的'記帳處理；
4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；
5、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷貨單、采購(gòu)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；
6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準(zhǔn)生產(chǎn)的《工單》或《委外單》向生產(chǎn)車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)車間如有未耗用物料的，需對(duì)未耗用物料退回倉(cāng)庫(kù)，這里必須錄入相應(yīng)的《退料單》；
7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)成品或半成品后應(yīng)在 ERP 系統(tǒng)中核對(duì)《生產(chǎn)入庫(kù)單》里的商品數(shù)量與實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否一致，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫(kù)，并審核《生產(chǎn)入庫(kù)單》，打印送財(cái)務(wù)部門；
8、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況定期或不定期對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，并在 ERP 系統(tǒng)中錄入《盤點(diǎn)單》；
9、根據(jù)銷售部門錄入的《銷退單》入庫(kù)客戶方退回的商品，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無(wú)誤后審核《銷退單》打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)收賬款處理；
10、根據(jù)采購(gòu)部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應(yīng)商處，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無(wú)誤后審核《退貨單》打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)付賬款處理；
11、負(fù)責(zé)貨品倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥同時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《調(diào)撥單》。
注：凡是與出、入庫(kù)相關(guān)的單據(jù)必須要由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)手人審核，其它部門均不能審核出入庫(kù)單據(jù)，否則可能會(huì)引起庫(kù)存數(shù)量有誤的情況。
1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護(hù)《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》；
2、負(fù)責(zé)對(duì)目前所有原材料進(jìn)行 BOM 分階和規(guī)范；
3、根據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；
4、負(fù)責(zé)制定、更新維護(hù)《工藝線路》；
5、負(fù)責(zé)更新維護(hù)《基本選配信息》；
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