核算崗位職責(zé)(15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的核算崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

核算崗位職責(zé)1

　　一、日常崗位職責(zé)

　　1、月初首先輸入當月物料價，復(fù)核后打印一式六份分別交庫房、采購部、財務(wù)部等。

　　2、每隔兩天到庫房收取各部門的領(lǐng)料、領(lǐng)物及直接領(lǐng)用單和驗收單。

　　3、將各種單據(jù)開展整理，驗收單上的外幣數(shù)要折合成本位幣，然后輸入電腦。

　　4、單據(jù)輸入完畢后，打印出明細單開展核對；如有錯誤，及時修改。

　　5、每隔10日，打印一份直接領(lǐng)用物料的數(shù)據(jù)，交成本核算員做成本報表。

　　二、月終崗位職責(zé)

　　1、每月25日要對各部門開展盤點，次日將盤點表的數(shù)據(jù)開展計算匯總

　　2、每月25日以前將全部領(lǐng)料單輸入完畢后，()再開展全面核對，特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的.規(guī)格輸入。

　　3、計算領(lǐng)料單、驗收單合計數(shù)，須與明細賬的數(shù)額一致；否則要查找緣故，直到兩者相符為止。

　　4、打印各部門領(lǐng)用明細單與每日領(lǐng)用登記表核對。

　　5、打印各部門領(lǐng)用明細表，交各有關(guān)部門核查分析。

　　6、打印各供應(yīng)商明細表，交各供應(yīng)商相核對。

　　7、根據(jù)復(fù)核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價，再計算出各部門領(lǐng)用的各類物料的合計數(shù)，交會計轉(zhuǎn)賬。

　　8、計算打印出各種物料的庫存數(shù)，再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的，要與各倉庫的保管人員一同查明緣故，如果倉庫人員錯誤，由其開單沖賬；如系本人輸入錯誤，則由本人在電腦里開展修改，以確保賬面庫存與實物保存相符。

　　9、核算并打印各類物料收、發(fā)、存明細賬，并裝訂成冊，再與憑證賬中有關(guān)科目核對。

　　10、備份各種電腦數(shù)據(jù)。

　　11、將電腦中新產(chǎn)生的科目更新舊的科目，再將當月的數(shù)量、平均價、金額替換上月的數(shù)據(jù)，將已備份的各種不需數(shù)據(jù)刪除。

核算崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、核算處理公司金融產(chǎn)品賬務(wù)；

　　2、與托管行、資管中心核對數(shù)據(jù)；

　　3、負責(zé)投資業(yè)務(wù)月度結(jié)賬、年度決算；

　　4、報送集團BI投資相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　5、協(xié)助集團合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)；

　　6、總部總賬賬務(wù)處理；

　　7、定期核對資產(chǎn)累卡片和總賬數(shù)據(jù)是否一致，不一致提示相關(guān)人員調(diào)整。

　　任職資格：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、投資等專業(yè)；

　　2、具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉投資核算相關(guān)政策法規(guī)，熟悉投資業(yè)務(wù)核算全流程，熟練使用財務(wù)軟件、估值系統(tǒng)。

核算崗位職責(zé)3

　　1根據(jù)內(nèi)部控制的要求完成費用報銷固定資產(chǎn)核算及相關(guān)臺賬的管理工作；

　　2完成收入成本費用及往來的核算工作；

　　3完成企業(yè)每月各稅種申報季度企業(yè)所得稅預(yù)申報等稅務(wù)工作；負責(zé)編制國稅地稅需要的.各種報表；

　　4按照管理的要求編制與報送各種報表及相關(guān)分析報告；

　　5會計憑證的編制及歸檔管理；

　　6協(xié)同對接總公司財務(wù)中心對公司進行的財務(wù)檢查；

　　7 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

核算崗位職責(zé)4

　　（一）熟悉國家有關(guān)的工資政策，掌握工資標準和各種補貼、津貼的標準和范圍，保證國家工資政策的正確執(zhí)行。

　�。ǘ�）根據(jù)批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和獎金的支付，分析工資基金計劃的`執(zhí)行情況。對于違反工資政策、超過工資基金計劃、，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　（三）根據(jù)職工人數(shù)和工資標準，正確計算工資，代扣代繳有關(guān)款項，審核工資計算表。會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。 做到及時、準確。

　�。ㄋ模┌l(fā)放的工資，須由領(lǐng)款人簽名或蓋章，及時收回工資表，裝訂成冊，并向?qū)徍巳藛T提供工資匯總表填制記賬憑證。

　�。ㄎ澹┤藛T的調(diào)入、調(diào)出、停發(fā)、扣發(fā)、增資、校內(nèi)調(diào)動等變動，要有勞資部門的手續(xù)。并登記人員工資名冊。定期不定期地同人事部門核對職工人數(shù)，為有關(guān)資料或報表提供可靠數(shù)字。

　　（六）負責(zé)職工扣款的核算工作。

　　（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

核算崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)車間的物料的領(lǐng)用，發(fā)料、核對臺賬完工入庫。

　　2、核算員負責(zé)車間相關(guān)單據(jù)的收集和保管，并指導(dǎo)領(lǐng)料員開具相關(guān)單據(jù)。(具體業(yè)務(wù)單據(jù)包括：領(lǐng)料單、退料單、超支單、成品入庫單)。

　　3、負責(zé)車間相關(guān)事物處理的賬務(wù)核對和實物的監(jiān)控。

　　4、負責(zé)每日任務(wù)完工的提交關(guān)閉申請及報表的上交。

　　5、負責(zé)車間盤點工作的組織及盤點差異的分析說明，公司沒有組織全面盤點的情況下，各車間核算員在每月最后一天下午5：00以前打印盤點報表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算，生產(chǎn)制造成本核算于當日采用抽查的方式盤點，對抽查結(jié)果將進行通報。

　　6、日盤點，月盤點，保證SAP系統(tǒng)中賬務(wù)、現(xiàn)場實務(wù)等賬賬相符，賬物相符。

　　7、及時做好車間的.各種生產(chǎn)任務(wù)單的物料消耗，保證準確性和及時性。

　　8、和財務(wù)人員及時做好各種內(nèi)控的工作以及其他的內(nèi)部核算的工作。

核算崗位職責(zé)6

　　一、財務(wù)制度

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要及法律法規(guī)、行業(yè)政策規(guī)范、完善會計核算辦法，規(guī)范會計科目;

　　2、組織加強會計核算辦法、財務(wù)管理制度、內(nèi)控制度、稅法及法律法規(guī)的相關(guān)培訓(xùn)工作，不斷加強財務(wù)人員的`培養(yǎng),提高財務(wù)人員的專業(yè)能力;

　　3、組織加強會計檔案管理，做好各類會計檔案保存;

　　二、財務(wù)報表

　　1、催收、檢查、分析財務(wù)報表的填報工作，審核月、季、年度財務(wù)報告，并上報有關(guān)部門;

　　2、負責(zé)完成公司層面合并報表，完成公司上市后季報、半年報、年報披露相關(guān)工作;

　　三、內(nèi)外工作

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)中心與內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)工作。

　　2、負責(zé)安排、協(xié)調(diào)、解決審計期間出現(xiàn)的相關(guān)問題，重大事項及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo);

　　四、日常工作

　　1、負責(zé)未來會計核算部的日常管理工作，組織制定工作計劃，并組織實施;

核算崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、及時了解各工地的進度、收款信息、簽證等情況，參與項目成本全過程控制管理；

　　2、審核人工預(yù)估任務(wù)書、項目人工成本，對超過公司標準的情況時及時責(zé)令調(diào)整；

　　3、及時輸入結(jié)算工程的.技術(shù)工、輔工等信息，建立人工成本數(shù)據(jù)庫；

　　4、對項目部材料及人工等工程成本進行測算，審核項目的贏利點、虧損點，找出產(chǎn)生的原因，提出合理建議，及時將情況匯報領(lǐng)導(dǎo)；

　　5、建立、健全公司成本管理體系，建立、健全成本控制規(guī)章制度，對新進人員預(yù)結(jié)算相關(guān)知識的普及；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、工程管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、熟悉CAD操作、定額知識、成本測算知識，有一定的成本分析能力；

　　3、為人正直，責(zé)任心強，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達能力；

　　4、可適應(yīng)全國出差。

核算崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)公司費用核算，審核各項費用原始單據(jù)的合法性，報銷單據(jù)填寫的完整性，審批流程的合規(guī)性；及時做好憑證的編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。

　　2、負責(zé)與業(yè)務(wù)部門的.日常溝通，協(xié)助制定相關(guān)的費用控制措施，理順相關(guān)流程，提高費用管理和控制水平。

　　3、編制費用分析表，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應(yīng)的改進措施和建議。

　　4、負責(zé)公司采購發(fā)票財務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、進貨單據(jù)，生成采購發(fā)票單據(jù)并出具憑證。

　　5、完成財務(wù)負責(zé)人安排的其它工作。

核算崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、全面負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的日常管理工作；

　　2、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　3、負責(zé)會計核算和分析工作，并及時給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)方面的`建議和計劃；

　　4、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；

　　5、協(xié)調(diào)公司與銀行、國家財政、主管部門、稅務(wù)部門的經(jīng)濟關(guān)系，做好稅務(wù)籌劃；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財經(jīng)類大學(xué)本科或以上，有醫(yī)療器械行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　2、中級會計師以上職稱；

　　3、三年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　4、精通財務(wù)管理知識與技能，掌握財務(wù)管理、法律知識；

　　5、有較強的解決問題和判斷決策能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、快速應(yīng)變能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作的計劃與執(zhí)行能力；

　　6、具備較強的團隊意識、服務(wù)意識和良好的職業(yè)操守；

　　7、熟練運用財務(wù)軟件、辦公軟件等基本工作技能。

核算崗位職責(zé)10

　　一、負責(zé)原輔料、其他材料核算工作;

　　二、負責(zé)費用審核、共享支持崗工作;

　　三、負責(zé)月末監(jiān)督業(yè)務(wù)庫存盤點工作;

　　四、負責(zé)完成每月利潤預(yù)測中的成本工作和年度預(yù)算中成本工作;

　　五、負責(zé)成本結(jié)賬，出具生產(chǎn)成本相關(guān)報表及分析報告;

　　六、負責(zé)職工薪酬相關(guān)核算工作。

核算崗位職責(zé)11

　　1根據(jù)各項法規(guī)及公司業(yè)務(wù)，組織協(xié)調(diào)月度結(jié)賬及日常財務(wù)核算工作；

　　2指導(dǎo)檢查會計核算及賬務(wù)處理是否合規(guī)準確；

　　3編制與審核會計憑證，出具子公司財務(wù)報表及合并報表；編制定期財務(wù)報告；

　　4協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行各項經(jīng)營數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)分析。

核算崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　1、依據(jù)國家政策法規(guī)、會計準則及公司內(nèi)部各項管理規(guī)定，負責(zé)分公司收入、支出及成本費用的會計核算工作，并配合總公司按時完成財務(wù)月結(jié)、年結(jié)工作；

　　2、負責(zé)分公司日常經(jīng)營費用的報銷審核，對公司的經(jīng)營活動、往來賬款、財務(wù)物資如實進行全面記錄、反映及監(jiān)督；

　　3、熟悉稅法政策，能夠處理基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括進項發(fā)票的認證、抵扣及相關(guān)賬務(wù)處理，各類稅金的'申報與繳納等；

　　4、處理記賬憑證的編制、裝訂、保存、歸檔等財務(wù)基礎(chǔ)工作；

　　5、處理公司業(yè)務(wù)收支類憑證的核對，及時處理各項差異問題；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、會計專業(yè)；

　　2、具備良好的溝通表達能力，有創(chuàng)新意識，責(zé)任心強、愿意承擔具有挑戰(zhàn)性的工作任務(wù)，良好的團隊合作精神。

核算崗位職責(zé)13

　　一、出納人員崗位責(zé)任制

　　1.出納負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

　　二.會計的崗位責(zé)任制

　　1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

　　2.即使確認銷售收入，正確計算各種稅金。

　　3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

　　4.認真計算財務(wù)成果。

　　5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時、準確。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的.合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

　　3、進行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　2、做好利潤明細核算，正確計算銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利

　　，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　七、往來結(jié)算

　　1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。

　　其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)的情況再修改一下吧。

　　出納會計崗位職責(zé)

　　1嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

　　2認真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍．標準，認真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務(wù)，認真審

　　查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。

　　4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

　　6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

核算崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)每日應(yīng)收開票、蓋章、寄票等工作;

　　2、負責(zé)審核內(nèi)部員工報銷票據(jù)審核;

　　3、協(xié)助財務(wù)中心每月憑證裝訂。

　　任職要求:

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷,具備一定的會計基礎(chǔ)崗位從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、工作嚴謹細致,動作麻利,注重效率;

　　3、愿意接受長期重復(fù)性工作,較強的穩(wěn)定性。

核算崗位職責(zé)15

　　1、負責(zé)編制公司管理賬會計憑證、審核、裝訂及保管各類會計憑證；

　　2、負責(zé)編制每日電商平臺經(jīng)營日報表；

　　3、負責(zé)出具每月管理報表，并出具分析報告提出建議；

　　4、負責(zé)電商平臺的訂單、回款的核對以及對金蝶K3系統(tǒng)的賬務(wù)處理；

　　5、負責(zé)電商平臺的各種推廣及促銷費用的發(fā)票核對及申請；

　　6、負責(zé)電商平臺的應(yīng)收賬款核對及相關(guān)報表的.制作、提交；電子資料的下載、存檔等其它工作。

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