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參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館的作文500字

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參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館的作文500字

參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館的作文500字1

　　1.目的

　　為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

　　3.內(nèi)容

　　3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

　　3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

　　3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬；

　　3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

　　3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

　　3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

　　3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

　　3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與部溝通，協(xié)商處理，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。

　　3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的`，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

　　3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

　　3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請

　　3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

　　3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

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　　一、各單位對物資供應(yīng)商的資格應(yīng)進(jìn)行審查，驗證供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及企業(yè)信譽。

　　二、評價供應(yīng)商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗證產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、材質(zhì)證明、合格證等。評價供應(yīng)商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。

　　三、依據(jù)工程局項目管理部評估的.合格物資供應(yīng)商內(nèi)，擇優(yōu)選擇。

　　四、必要時，區(qū)域公司、項目應(yīng)前對物資供應(yīng)商進(jìn)行考察。保證供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量。

　　五、區(qū)域公司物資部、項目部等有關(guān)單位對物資采購進(jìn)行策劃并確定采購方案。

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　　第一章總則

　　第一條根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱集團(tuán)公司)管理體制和運行機(jī)制的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

　　第二條集團(tuán)公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署，以建設(shè)統(tǒng)一管理、集中執(zhí)行、分級負(fù)責(zé)的物資管控模式為核心，以計劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉儲配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線為抓手，以物資標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息化建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升為支撐，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。

　　第三條集團(tuán)公司物資管理工作遵循以下原則:

　　(一)堅持集中統(tǒng)一的方向，強(qiáng)化集團(tuán)公司物資管理的戰(zhàn)略引領(lǐng)與管控能力建設(shè)，規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資管理部門與使用單位之間及相1關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運行機(jī)制;

　　(二)堅持體制機(jī)制創(chuàng)新，大宗、通用物資實行總部集中采購，大力推動供應(yīng)商短名單采購、戰(zhàn)略采購和框架協(xié)議采購、年度招價采購工作，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲備資金占用，為集團(tuán)公司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全、及時、經(jīng)濟(jì)的物資供應(yīng)保障;

　　(三)堅持制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化的管理理念，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購體系管理信息化、物資管理過程控制信息化、統(tǒng)計和績效管理信息化，達(dá)到“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平，保證政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)本質(zhì)安全;

　　(四)堅持實施“綠色采購”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)采購先進(jìn)適用的節(jié)能技術(shù)與裝備，建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購清單管理系統(tǒng)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品，履行社會責(zé)任。

　　第四條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司(以下統(tǒng)稱分子公司)，參股子公司參照執(zhí)行。

　　第二章組織與職責(zé)

　　第五條集團(tuán)公司實行統(tǒng)一管理、總部集中采購與各分子公2司集中采購相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲備的物資管理體制。

　　第六條集團(tuán)公司物資管理部(以下簡稱物資管理部)是集團(tuán)公司物資管理職能部門，主要職責(zé)是：

　　(一)制定集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運行機(jī)制;

　　(二)制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(三)負(fù)責(zé)總部物資集中采購目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布;

　　(四)收集審核各分子公司的集中采購需求計劃，匯總分析統(tǒng)計報表;

　　(五)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團(tuán)公司物資管理信息化平臺建設(shè);

　　(六)建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系;

　　(七)組織審核總部集中采購物資招標(biāo)文件;

　　(八)審核總部物資集中采購結(jié)果;

　　(九)監(jiān)督管理各分子公司物資采購的招投標(biāo)工作;

　　(十)制定集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)劑調(diào)撥、儲備定額管理規(guī)劃;

　　(十一)對各分子公司物資管理工作和績效進(jìn)行檢查考核。

　　第七條集團(tuán)公司相關(guān)部門是物資管理活動的參與和配合部門。具體職責(zé)為：

　　(一)工程管理部負(fù)責(zé)配合物資管理部共同推進(jìn)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理體系建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理;

　　(二)煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運輸管理部、煤制油化工部負(fù)責(zé)總部物資集中采購重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的審核;

　　(三)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)總部物資集中采購框架協(xié)議和采購合同模板條款的法律審核;

　　(四)紀(jì)檢監(jiān)察部是物資集中采購活動的監(jiān)察部門，依據(jù)本部門職責(zé)對物資集中采購進(jìn)行監(jiān)督。

　　第八條神華物資集團(tuán)有限公司(以下簡稱物資集團(tuán)公司)是集團(tuán)公司物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

　　(一)貫徹落實集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度;

　　(二)負(fù)責(zé)實施總部物資集中采購工作;

　　(三)負(fù)責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作;

　　(四)負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口設(shè)備物資的專利專有技術(shù)許可和引進(jìn)、合同所得稅和營業(yè)稅的減免稅、進(jìn)口關(guān)稅的減免稅、質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項;

　　(五)負(fù)責(zé)總部物資集中采購合同的后評價;

　　(六)對總部集中采購供應(yīng)商全生命周期管理提出意見和建4議，配合物資管理部建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng);

　　(七)實施集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、物流配送、修舊利廢等活動，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的平衡利庫工作;

　　(八)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理信息化平臺的物資主數(shù)據(jù)和集中采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運維工作。

　　第九條各分子公司物資管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

　　(一)貫徹落實集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度，制定本單位相應(yīng)的物資管理制度;

　　(二)編報采購需求計劃和統(tǒng)計報表;

　　(三)實施總部集中采購目錄以外的物資采購;

　　(四)為總部物資集中采購提供技術(shù)支持;

　　(五)配合集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè);

　　(六)負(fù)責(zé)承辦采購合同的接貨、驗收、入庫、儲備等工作;

　　(七)反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況。

　　第三章物資采購管理

　　第十條集團(tuán)公司建立兩級集中物資采購模式，即總部集中采購和各分子公司集中采購。

　　第十一條總部物資集中采購的物資品類實行目錄制管理�？偛课镔Y集中采購目錄由物資管理部組織編制，報集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。該目錄實行動態(tài)管理，原則上每年年底調(diào)整1次。

　　第十二條列入總部集中采購目錄的物資，由物資集團(tuán)公司組織實施總部集中采購;未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司組織實施集中采購。

　　第十三條總部物資集中采購根據(jù)具體情況，可采用以下方式：

　　(一)統(tǒng)采統(tǒng)簽統(tǒng)付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源和采購合同簽訂與執(zhí)行，并分別與各分子公司進(jìn)行結(jié)算;

　　(二)統(tǒng)采統(tǒng)簽分付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，與各分子公司、供應(yīng)商共同簽訂采購合同，各分子公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行并與供應(yīng)商結(jié)算，物資集團(tuán)公司對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

　　(三)統(tǒng)采分簽分付：即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，各分子公司負(fù)責(zé)采購合同簽訂與執(zhí)行，物資集團(tuán)公司對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第十四條物資集團(tuán)公司組織實施總部集中采購可向各分子公司收取必要的綜合服務(wù)費用，收費標(biāo)準(zhǔn)和收費辦法另行規(guī)定。

　　第十五條總部物資集中采購目錄內(nèi)某分子公司單獨使用或主要使用的物資，物資管理部可授權(quán)該分子公司負(fù)責(zé)該物資在集團(tuán)內(nèi)的集中采購工作，以達(dá)到更好的集中采購效果。

　　第十六條各分子公司要大力推進(jìn)采購資源整合，將采購管6理職能歸口到物資管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建立生產(chǎn)、基建、機(jī)電、物資等部門的協(xié)同工作機(jī)制，堅決避免多頭管理和分散采購。

　　第四章物資計劃與統(tǒng)計管理

　　第十七條各分子公司要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、固定資產(chǎn)投資計劃和檢維修計劃，認(rèn)真編制物資需求計劃，準(zhǔn)確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時間等要素，保證計劃的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性、時效性和完整性。

　　第十八條各分子公司要建立物資需求計劃申報、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購計劃編制、平衡、審批程序，建立采購計劃執(zhí)行情況的考核核銷制度。

　　第十九條各分子公司要積極開展物資需求規(guī)律、供應(yīng)市場規(guī)律、物資消耗和儲備定額研究，努力提高年度物資采購計劃編制的范圍和可操作性。

　　第二十條屬于總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司要按照規(guī)定及時、準(zhǔn)確地向物資管理部提報物資需求計劃。

　　第二十一條物資集團(tuán)公司要做好生產(chǎn)加工計劃、調(diào)度計劃、儲備計劃的`編制工作，有效實施物資制造維修、物資調(diào)劑調(diào)撥及物資聯(lián)儲共備等工作。

　　第二十二條各分子公司物資管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計報表，進(jìn)行統(tǒng)計分析，在規(guī)定的時限內(nèi)7上報物資管理部。

　　第五章物資采購尋源管理

　　第一節(jié)一般規(guī)定

　　第二十三條各級采購部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨�。物資采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價采購(含反向競拍)、單一來源采購等方式。

　　第二十四條物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級采購部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，做好招標(biāo)工作。

　　第二十五條搶險救災(zāi)急需物資的采購方式由現(xiàn)場總指揮確定。

　　第二十六條各分子公司集中采購項目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元(含)人民幣以上的應(yīng)報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由各分子公司批準(zhǔn)，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過4次，超過4次的應(yīng)報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

　　第二十七條邀請招標(biāo)采購方式是指邀請3家(含)以上，有條件的須邀請五家(含)以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用邀請招標(biāo)采購方式：

　　(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;

　　(二)對集團(tuán)公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在較大影響，已實現(xiàn)供應(yīng)商短名單管理的物資采購。

　　第二十八條競爭性談判采購方式是指邀請3家(含)以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。符合下列情形之一的經(jīng)批準(zhǔn)后可采用競爭性談判方式采購：

　　(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

　　(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

　　(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

　　(四)不能事先計算出價格總額的。

　　出現(xiàn)下列情形的，經(jīng)批準(zhǔn)后可采用只有2家供應(yīng)商參加的競爭性談判采購方式：

　　(一)招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有2家的;

　　(二)潛在供應(yīng)商只有2家可選擇的。

　　第二十九條詢比價采購方式是指邀請3家(含)以上供應(yīng)商報價，根據(jù)比價結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用詢比價采購方式：

　　(一)年采購額不足200萬元人民幣或單批次物資采購額不足50萬元人民幣的;

　　(二)采購物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價格變化幅度小的;

　　(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足使用單位緊急需要的;

　　第三十條單一來源采購方式是指后邀請唯一供應(yīng)商進(jìn)行報價和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用單一來源采購方式：

　　(一)因特殊設(shè)計、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的;

　　(二)滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時間需要的;

　　(三)必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件的。

　　第二節(jié)總部集中采購尋源方式

　　第三十一條對集團(tuán)公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在重大影響的關(guān)鍵設(shè)備和市場資源稀缺的瓶頸類物資，應(yīng)逐步與供應(yīng)商發(fā)展長期合作伙伴關(guān)系，實施戰(zhàn)略采購或框架協(xié)議采購。

　　第三十二條對市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較大，年度采購金額較高，對集團(tuán)公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在較大影響的物資，應(yīng)采用公開招標(biāo)并輔以實地考察評價的方式形成核心供應(yīng)商名單，實施短名單采購。

　　第三十三條對市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小的物資，采用公開招標(biāo)方式采購。

　　第三十四條集團(tuán)公司對突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災(zāi)所需的屬總部集中采購物資設(shè)立“綠色通道”，采用近期合同追加、詢比價采購、單一來源采購等方式盡快解決。

　　第三節(jié)總部集中采購一般流程

　　第三十五條物資管理部接收匯總各分子公司集中采購物資需求計劃，并對各分子公司提報的物資需求計劃的準(zhǔn)確性和及時性進(jìn)行監(jiān)督考核。

　　第三十六條各分子公司的進(jìn)口備件需求計劃由物資集團(tuán)公司接收匯總。

　　第三十七條物資管理部自行或組織相關(guān)人員對集中采購物資需求計劃進(jìn)行審核后生成總部集中采購計劃，統(tǒng)一向物資集團(tuán)公司下達(dá)計劃。

　　第三十八條物資集團(tuán)公司對總部集中采購計劃在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行平衡利庫后，研究提出該計劃內(nèi)各類物資集中采購方式的請示。

　　第三十九條采用公開招標(biāo)或已經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行短名單邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購的采購方式，由物資集團(tuán)公司執(zhí)行。采用其他采購方式的，物資集團(tuán)公司須向集團(tuán)公司上報正式文件請示，經(jīng)物資管理部審核后，由集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。

　　第四十條單臺(套)200萬元人民幣以上物資或單批次1000萬元人民幣以上同類物資的采購招標(biāo)文件(含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判)由物資集團(tuán)公司牽頭組織編制完成后，須提交物資管理部審核并報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。審核的重點是分包情況、商務(wù)資質(zhì)、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和評標(biāo)辦法。

　　第四十一條集中采購招標(biāo)由物資集團(tuán)公司向中國神華國際工程有限公司委托。

　　第四十二條物資集團(tuán)公司執(zhí)行集中采購的采購尋源結(jié)果須報物資管理部審核(進(jìn)口備件除外)。審核的重點是采購價格的合理性和采購過程的合規(guī)性。

　　第四十三條物資管理部將審核后的采購結(jié)果按照規(guī)定的審批程序報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中以公開招標(biāo)方式采購且未改變評標(biāo)結(jié)果的集中采購結(jié)果，報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);以其他方式采購的集中采購結(jié)果，5000萬元人民幣以下采購項目報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5000萬元(含)人民幣以上采購項目報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第四十四條物資管理部將審批結(jié)果下達(dá)物資集團(tuán)公司，物資集團(tuán)公司根據(jù)審批結(jié)果組織簽訂集中采購合同。

　　第四十五條物資集團(tuán)公司在每一批次集中采購計劃完成后3日內(nèi)，向物資管理部反饋該批次計劃的執(zhí)行結(jié)果(含進(jìn)行調(diào)劑調(diào)撥等對集中采購計劃相應(yīng)核減的情況說明)。

　　第六章供應(yīng)商管理

　　第四十六條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物資管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)，進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商必須經(jīng)過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入認(rèn)證。

　　第四十七條供應(yīng)商管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包括總部集中采購的供應(yīng)商和各分子公司集中采購的供應(yīng)商，實現(xiàn)供應(yīng)商全集團(tuán)共享。

　　第四十八條堅持公開、公正、公平的原則，選擇價格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　第四十九條供應(yīng)商管理系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素，將供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。

　　第五十條建立定性與定量相結(jié)合的供應(yīng)商業(yè)績考核評價體系，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評估和業(yè)績評價，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源，有效防范供應(yīng)風(fēng)險。

　　第七章物資儲備管理

　　第五十一條物資管理部要通過組織制定物資儲備管理規(guī)劃，指導(dǎo)各分子公司實施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配送路徑優(yōu)化、庫存信息透明化、安全庫存合理化、補(bǔ)貨時點明確化、供應(yīng)商庫存管理以及集團(tuán)中央庫存等提升措施，進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈總成本。

　　第五十二條物資管理部要結(jié)合各分子公司和各業(yè)務(wù)版塊的特點，按照分步實施的原則，組織建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資分類及編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，實現(xiàn)集團(tuán)公司所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達(dá)到全集團(tuán)物資管理各類信息共享。

　　第五十三條物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中心倉庫的規(guī)劃與實施，并逐步建立集團(tuán)公司統(tǒng)一指揮、反應(yīng)迅速、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急物資儲備、跨板塊和區(qū)域物資聯(lián)儲共備和積壓物資調(diào)劑機(jī)制，提高資源利用效率和保供能力。

　　第五十四條各分子公司要有計劃、分步驟地實施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

　　第五十五條各分子公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點及生產(chǎn)現(xiàn)狀，遵循科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用的方針，運用科學(xué)的物資定額管理工具，收集物資消耗情況、采購周期、最小訂貨量、使用批量等定額物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照分類分析的方法，分別確定每類物資的定額參數(shù)，建立本單位物資定額管理體系，并定期對定額物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新及參數(shù)修訂，優(yōu)化使用。

　　物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司配合，總結(jié)和推廣各分子公司物資定額管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗，組織、推動物資定額管理信息化進(jìn)程，逐步建立集團(tuán)公司的物資定額管理體系。

　　第五十六條各分子公司要大力發(fā)展寄售、代儲等模式，充分利用社會庫存，努力減少資金占用。采取抵抹串換、降價處理、修舊利廢、報廢等方式加大對不可調(diào)劑積壓物資處理力度，不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　第八章物資質(zhì)量管理

　　第五十七條建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計、采購、驗收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)相關(guān)法律及合同約定進(jìn)行處理。

　　第五十八條各級采購部門要嚴(yán)格把好選廠關(guān)、采購尋源關(guān)、合同簽訂關(guān)、中間監(jiān)造關(guān)、出廠檢驗關(guān)、到貨驗收關(guān)等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅決克服片面追求低價格而忽視質(zhì)量的傾向。

　　第五十九條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計量檢驗手段，制定必檢物資目錄和檢驗大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，倉儲部門不得辦理入庫，財務(wù)部門不得辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第九章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

　　第六十條物資管理部根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一部署，規(guī)劃安排集團(tuán)公司物資管理信息化建設(shè)進(jìn)程，組織各分子公司共同建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的、涵蓋整個物資供應(yīng)鏈閉環(huán)管理的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快集團(tuán)公司供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)模化。

　　第六十一條集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計劃管理、采購尋源、供應(yīng)商管理、合同管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ埽凑辗植綄嵤┑脑瓌t，扎實推進(jìn)。

　　第十章物資供應(yīng)與配送

　　第六十二條物資管理部要在集團(tuán)層面統(tǒng)籌規(guī)劃，物資集團(tuán)公司要依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運力資源的整合優(yōu)化，規(guī)劃建設(shè)集團(tuán)公司科學(xué)合理的物流網(wǎng)絡(luò)，建立區(qū)域中心庫等倉儲與物流設(shè)施，實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。

　　第六十三條物資集團(tuán)公司和各分子公司物資管理部門要牢固樹立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識，建立跟蹤服務(wù)制度，實行24小時值班服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制，不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。

　　第六十四條物資管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價格、庫存儲備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

　　第十一章檢查與考核

　　第六十五條物資集團(tuán)公司實施總部物資集中采購要接受各分子公司在價格、質(zhì)量和時效等方面的監(jiān)督。

　　第六十六條總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司不得擅自采購或以其它方式回避集中采購。

　　第六十七條物資管理部會同集團(tuán)公司相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團(tuán)公司將視情節(jié)給予懲處。

　　第六十八條物資管理部和各分子公司要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實事求是的原則制訂物資管理工作績效考核辦法，明確獎罰措施，認(rèn)真組織實施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。

　　第十二章附則

　　第六十九條固定資產(chǎn)投資項目的物資采購按本規(guī)定執(zhí)行。

　　第七十條物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報和信息披露等工作。

　　第七十一條國家有特殊管理規(guī)定要求的專控物資及專項資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項物資管理辦法。

　　第七十二條各分子公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定實施辦法或細(xì)則。

　　第七十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定(試行)》和《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司總部物資集中采購管理辦法(試行)》(神華物資20xx第150號)同時廢止。

　　第七十四條本規(guī)定由集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。

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　　為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團(tuán)物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。

　　二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團(tuán)財務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進(jìn)貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。

　　七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

　　八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的'服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團(tuán)采購班定點，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

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　　1.制定詳盡的應(yīng)急預(yù)案：結(jié)合企業(yè)實際情況，制定全面的應(yīng)急預(yù)案，包括疏散路線、急救措施、通信聯(lián)絡(luò)等，確保在緊急狀況下有章可循。

　　2.設(shè)立應(yīng)急隊伍：選拔有責(zé)任心、技能熟練的員工組建應(yīng)急隊伍，定期進(jìn)行培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練，提升應(yīng)急反應(yīng)能力。

　　3.定期風(fēng)險評估：通過專業(yè)工具和技術(shù)，定期評估企業(yè)內(nèi)部及周邊環(huán)境的風(fēng)險，及時調(diào)整預(yù)防措施。

　　4.配備充足資源：投入必要資源，保證應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備的完好，并定期檢查更新。

　　5.明確報告流程：設(shè)立清晰的事故報告流程，確保信息快速傳遞，避免延誤。

　　6.實施事后評價：每次應(yīng)急行動后，進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析，找出不足，改進(jìn)預(yù)案。

　　通過以上方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、可靠的`危害應(yīng)急救援管理體系，為企業(yè)安全運營保駕護(hù)航。

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　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

　　2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時,本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請,病區(qū)、門診向護(hù)士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的'10號、20號、30號。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

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　　一、凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　二、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強(qiáng)管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買，按計劃供應(yīng)，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。總務(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的'報損、報廢，及財產(chǎn)變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準(zhǔn)處理，不得擅自處理。

　　五、各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

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　　監(jiān)理單位管理制度的重要性在于：

　　1.提高效率：規(guī)范化的流程和明確的職責(zé)分工可以提高工作效率，減少工作中的`混亂和延誤。

　　2.保障質(zhì)量：嚴(yán)格的管理制度能確保監(jiān)理工作的專業(yè)性和準(zhǔn)確性，從而保證工程項目的質(zhì)量。

　　3.強(qiáng)化責(zé)任：通過明確的考核和獎懲，強(qiáng)化員工的責(zé)任心，推動他們更好地履行職責(zé)。

　　4.維護(hù)聲譽：良好的管理制度有助于塑造監(jiān)理單位的專業(yè)形象，贏得業(yè)主的信任。

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　　第一章總則

　　一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負(fù)責(zé)對各管理部門的'監(jiān)督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進(jìn)行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

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　　辦公場所管理制度是企業(yè)運營的基礎(chǔ)，它確保了工作的'高效、安全與和諧。良好的辦公環(huán)境能夠提升員工的工作滿意度，降低意外風(fēng)險，保護(hù)公司資產(chǎn)，同時維護(hù)企業(yè)形象。有效的管理制度能促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作，增強(qiáng)員工責(zé)任感，確保業(yè)務(wù)流程順暢，從而提高整體業(yè)績。

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　　第一章總則

　　第一條為保證公司物資存放安全，規(guī)范物資管理，根據(jù)《倉庫防火安全管理規(guī)則》，結(jié)合我公司的存放物資的特點、存放形式制定本制度。

　　第二條本制度適用于我公司原輔材料、工程物資和其他物資的存放管理。

　　第二章基本要求

　　第三條庫房、罐區(qū)的設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》要求。

　　第四條物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、與物品性質(zhì)相適應(yīng)的滅火器材，并應(yīng)設(shè)置消防通訊和報警設(shè)備。

　　第五條必須加強(qiáng)管理，建立健全崗位防火責(zé)任制，火源、電器管理制度，做好防火、防汛、防竊等工作。

　　第六條在倉庫、堆垛和罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯防火等級標(biāo)志，通道、出入口道路應(yīng)保持暢通。

　　第七條倉庫應(yīng)設(shè)置入庫驗收制度，核對檢驗入庫物資的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量，無廠地、標(biāo)牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　第八條物品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行領(lǐng)用管理制度，做到發(fā)放準(zhǔn)確。

　　第九條危險品倉庫管理員應(yīng)必須熟知所管物品名稱、理化性質(zhì)、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護(hù)用品、器具。

　　第十條做好日巡查工作，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變形、分解等情況應(yīng)及時安全處理。

　　第十一條庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁一切產(chǎn)生電火花的操作。

　　第十二條危險品裝卸、使用操作應(yīng)符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)危險品使用有關(guān)管理規(guī)定。

　　第十三條危險品倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室、不準(zhǔn)住人。

　　第三章安全管理

　　第十四條組織管理

　　(一)倉庫應(yīng)設(shè)一名主要領(lǐng)導(dǎo)為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　(二)防火負(fù)責(zé)人有以下職責(zé)

　　1組織學(xué)習(xí)消防法規(guī)，完成領(lǐng)導(dǎo)部署的消防工作。

　　2組織制定電源、火源的安全管理和巡邏檢查制定，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制。

　　3組織對員工的消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高員工的'安全素質(zhì)。

　　4組織開展消防檢查，消除火險隱患，制定應(yīng)急預(yù)案。 (三)倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉保管物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全管理規(guī)定，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。第十五條儲存管理

　　(一)露天存放的物資應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組、分垛存放，并留出必要的防護(hù)間距。

　　(二)庫存物資的存放應(yīng)滿足倉庫物資存放“五距”要求。

　　(三)甲乙類物品與一般物品以及容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或滅火方法不同的物品應(yīng)分間、分庫存放，并在醒目位置標(biāo)明存放物品名稱、性質(zhì)和滅火方法。

　　(四)易自燃和與水分解的物品必須存放在溫度較低、通風(fēng)干燥的庫房，并安裝檢測儀器，嚴(yán)格控制溫度、濕度。 (五)物品入庫前應(yīng)檢查是否有火種隱患，確認(rèn)后方可入庫。

　　第十六條裝卸管理

　　(一)進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車輛必須安裝防火罩。

　　(二)各種機(jī)動車輛裝卸完貨物不得在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放、修理。

　　(三)起重裝卸貨物車輛應(yīng)經(jīng)檢驗、起重工應(yīng)持證上崗。 (四)裝卸工作結(jié)束后，應(yīng)對庫房、庫區(qū)檢查，確認(rèn)安全后方可離人。

　　第十七條電器管理

　　(一)倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用移動式照明燈具，照明燈具垂直下方與物品距離應(yīng)在0.5米以上。

　　(二)庫房內(nèi)敷設(shè)配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。

　　(三)庫房應(yīng)在庫房外設(shè)置開關(guān)箱，保管人員離開時應(yīng)切斷庫房內(nèi)電源。嚴(yán)禁使用不合格保險裝置。

　　(四)庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。

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　　1目的

　　1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

　　1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

　　3職責(zé)

　　3.1本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗驗入工作;

　　3.4財務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。

　　4物資申報與審批

　　4.1物資申報

　　4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

　　4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購單的報送與撤消

　　4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日報采購部。

　　4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。

　　5物資采購的原則

　　5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結(jié)算。

　　5.2采購部嚴(yán)格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價格比。

　　5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

　　5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進(jìn)行訂購。

　　6物資的采購

　　6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

　　6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

　　6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

　　6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達(dá)成一致后實施采購。

　　6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號存檔管理。

　　6.7當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　7采購物資的結(jié)算

　　7.1增值稅發(fā)票開列要求:

　　7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個人。

　　7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。

　　7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開列要求:

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

　　形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

　　7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結(jié)算:

　　7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

　　7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。

　　7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。

　　7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

　　8采購物資驗收入庫

　　8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責(zé)任。

　　8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

　　8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

　　8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

　　倉庫不予入庫。

　　8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購人員不負(fù)責(zé)任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉儲物資的貯存條件

　　9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉儲物資保管與存放要求

　　9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

　　9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫。

　　9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當(dāng)?shù)腵搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

　　9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

　　9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.2.8倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

　　9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

　　9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進(jìn)行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。

　　9.3物資返庫

　　9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

　　9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識,以便分清責(zé)任,同時將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

　　10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標(biāo)識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新

　　10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責(zé)任自負(fù):

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時,物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。

　　11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.3退庫:發(fā)生退庫時,認(rèn)真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財務(wù)進(jìn)行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。

　　11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進(jìn)行盤點,做到賬實相符。

　　11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

　　11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。

　　12附則:

　　12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館的作文500字13

　　一、物資倉庫重地嚴(yán)禁煙火,庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí),對消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管,過期的.應(yīng)及時更換。

　　二、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設(shè)備,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器設(shè)備和線路進(jìn)行絕緣測試,防止短路打光發(fā)生火災(zāi)。

　　三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關(guān)好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。

　　四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的保護(hù)工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標(biāo)志向上的物資不準(zhǔn)倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩(wěn),下墊牢固整齊。

　　五、卸運油類時,要按規(guī)程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。

　　六、倉庫門衛(wèi)要做到晝夜24小時值班,嚴(yán)禁外來車輛通行和閑人免入,時常對倉庫進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)隱范及時匯報進(jìn)行處理。

　　七、倉庫內(nèi)應(yīng)配備足過的消防器材。

參觀新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館的作文500字14

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3．職責(zé)

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　4．規(guī)定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

　　4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

　　4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的.供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。

　　4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。

　　4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實施訂購跟單。

　　4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進(jìn)行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

4．2物資采購計劃的執(zhí)行

　　4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　4．2．3采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。

　　4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應(yīng)商送貨上門

　　4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機(jī)模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結(jié)算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單